根據《深圳經濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》的規(guī)定，按照年度審計項目計劃，2015年8月18日至2015年10月27日，我局對深圳市鹽田區(qū)計劃生育服務中心（以下簡稱區(qū)計生中心）送審的鹽田區(qū)二〇〇五年衛(wèi)生（計生)系統(tǒng)設備購置項目竣工決算進行了審計。審計工作得到該單位的支持和配合，審計實施工作進展比較順利。審計過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。區(qū)計生中心對其提供的會計資料及其他證明資料的真實性、完整性負責，深圳市鹽田區(qū)審計局的責任是依法獨立實施審計并出具審計報告。
一、基本情況
鹽田區(qū)二〇〇五年衛(wèi)生（計生)系統(tǒng)設備購置項目經深鹽計〔2005〕37號文批準立項，計劃投資98萬元，資金來源區(qū)財政。項目建設單位是區(qū)計生中心。該項目于2006年4月12日通過驗收，質量驗收等級為合格。
二、審計結果
該項目竣工決算送審金額為913,750.00元。經審計，審定金額為913,750.00元。本次決算審計無核減。詳見附件。
三、審計中發(fā)現的主要問題
送審決算資料不完整
送審的決算資料缺財務決算說明書、電腦設備驗收報告及發(fā)票等資料，且部分資料未加蓋建設單位公章。審計組于2015年9月21日向建設單位發(fā)出審計事項分類記錄，建設單位于10月26日補充提供了相應資料。
建設單位今后在編制決算時，應嚴格把關，確保項目資料的完整性，以便及時完成工程決算。
深圳市鹽田區(qū)審計局
2017年2月23日
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